土壤污染隐患排查管理制度

（2020年度）

山东唐荣新型材料有限公司

2020年07月

为做好我公司在生产活动中的土壤隐患排查工作，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》，结合我公司实际情况，特制定本制度。

1. 组织机构及职责

土壤污染隐患排查由总经理/法人牵头，HSE部门负责推进实施，各部门各司其职，对所管辖区域开展相关工作。

（1）组长：总经理/法人（魏家清）

确保本程序在公司内的到执行

（2）副组长：（韩雪强、胡博训）

负责制定土壤隐患排查管理制度，识别可能存在土壤污染隐患的设施设备和生产活动，定期开展排查工作。

（3）成员：孙博、谢以涛、傅存伟、郝士祥、郝凯、陈超

针对生产车间、存储场所、污水处理设施及污水管线区域，各部门严格按照本制度和生产操作规程开展生产,并定期进行巡查，确保土壤处于良好不被污染状态。

2. 隐患分级

根据可能造成的危害程度、治理难度及企业突发环境事件风险等级，隐患分为重大突发环境事件隐患（以下简称重大隐患）和一般突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。

具有以下特征之一的可认定为重大隐患，除此之外的隐患可认定为一般隐患：

（1）情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；

（2）可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大土壤次生较大以上突发环境事件的隐患。

3. 实施流程

隐患排查工作流程主要包括前期准备、现场排隐患整改、工作总结四部分。

1. 1. 前期准备

（1）资料收集

• 宜收集的文件或资料应包括但不限于：
• 企业基本信息；
• 所在地块环境信息
• 已有环保相关信息
• 生产活动相关信息
• 相关法律法规、标准等。

（2）人员访谈

必要时访谈企业各生产车间主要负责人、环保管理人员等以补充了解企业生产活动相关信息，包括设施设备防渗设计安装情况、设施设备运行管理情况、废物管理情况、化学品泄漏情况等信息。

（3）资料分析

通过资料收集、人员访谈，确定重点设施设备及重点区域，了解各重点设施设备防渗漏措施的设计、安装情况及日常管理情况等。

重点设施设备及重点区域清单、平面分布图、防渗漏措施信息等应纳入隐患排查灰度，并根据实际情况进行更新。

1. 2. 现场排查

现场排查包括综合排查、专项排查和日常检查。

（1）综合排查

全面排查涉及有毒有害物质的生产设备、存放区、储罐、管线、排污设施、污染治理设施的运行管理情况，检查日常运行管理记录、防渗措施及泄漏收集设施的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象等。

综合排查工作以厂区为单位开展全面排查，一年不少于一次，形成隐患排查台账。

（2）专项排查

针对特定类型的设施设备、特定区域的运行管理情况进行排查。

专项排查工作在特定时间进行，其频次根据实际情况确定，形成隐患排查台账。

（3）日常检查

针对重点设施设备、重点区域进行检查。

日常检查以班组、工段、车间等为单位，一月应不少于一次。日常检查中发现污染隐患的，也应形成隐患排查台账。

排查中发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

1. 3. 隐患整改

根据隐患排查台账，针对每一条隐患提出具体的整改措施和计划完成时间，并按照整改措施和计划及时完成整改，并形成整改台账。

一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。

重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。

1. 4. 工作总结

及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

土壤污染隐患排查记录表

（2021年度）

山东唐荣新型材料有限公司

隐患综合排查表

排查时间：  年  月  日               现场排查负责人（签字）：